• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 178 Servis 73,65 s DPH 10.09.2017 Vis s.r.o. ZŠ 22.09.2017 10.09.2017
    Objednávka 8/17 Kancelárske potreby s DPH 04.04.2016 Office DEPOT ZŠ RNDr. N.Točená 23.06.2017
    Objednávka 9/16 Čalúnenie dverí s DPH 06.04.2016 Čalúnictvo Suchán Jozef ZŠ RNDr. N.Točená 23.06.2017
    Faktúra 188 PC 906,00 s DPH 27.09.2017 JUMP IN! s.r.o. ZŠ 27.09.2017 27.09.2017
    Faktúra 187 Služba ŠJ 274,44 s DPH 27.09.2017 GASTROSERVIS ZŠ 27.09.2017 27.09.2017
    Faktúra 186 Toner 216,00 s DPH 27.09.2017 SOVA SK spol. s r.o. ZŠ 27.09.2017 27.09.2017
    Faktúra 185 Čistič 173,50 s DPH 25.09.2017 ELEKTROSPED a.s. ZŠ 25.09.2017 25.09.2017
    Faktúra 184 Toaletný papier 309,79 s DPH 25.09.2017 ILLE ZŠ 25.09.2017 25.09.2017
    Faktúra 183 Učebné pomôcky 959,90 s DPH 22.09.2017 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ 22.09.2017 22.09.2017
    Faktúra 182 Pomôcky 5 020,92 s DPH 22.09.2017 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. ZŠ 22.09.2017 22.09.2017
    Faktúra 181 ASC Agenda 199,00 s DPH 18.09.2017 ASC ZŠ 18.09.2017 18.09.2017
    Faktúra 180 Rohože 22,75 s DPH 14.09.2017 Lindstrom ZŠ 22.09.2017 14.09.2017
    Faktúra 179 Žalúzia 60,00 s DPH 13.09.2017 Málek Jaroslav ZŠ 22.09.2017 13.09.2017
    Faktúra 179 Žalúzia 60,00 s DPH 13.09.2017 Málek Jaroslav ZŠ 22.09.2017 13.09.2017
    Faktúra 177 Stočné 100,64 s DPH 08.09.2017 BVS ZŠ 08.09.2017 08.09.2017
    Objednávka 6/16 Čistiace potreby s DPH 14.03.2016 GASTROSERVIS Školská jedáleň pri Zš Jelenia č .16,BA RNDr. N.Točená 23.06.2017
    Faktúra 176 Stočné 84,70 s DPH 08.09.2017 BVS ZŠ 08.09.2017 08.09.2017
    Faktúra 175 Toner 96,00 s DPH 08.09.2017 PRYZMAT SLOVAKIA ZŠ 08.09.2017 08.09.2017
    Faktúra 174 Telefón ZŠ 33,53 s DPH 08.09.2017 Slovak Telekom ZŠ 08.09.2017 08.09.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5066