• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1 elektrina 877,38 s DPH 13.01.2017 ZSE Energia a.s. ZŠ 13.01.2017 13.01.2017
    Faktúra 121/2021 PRACOVNÉ ZOŠITY 571,45 s DPH 02.06.2021 PIEROT S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2021 15.06.2021
    Objednávka 78/21 učebnice 141,00 s DPH 09.07.2021 Taktik vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.07.2021
    Objednávka 79/21 učebnice 121,70 s DPH 09.07.2021 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.07.2021
    Objednávka 80/21 učebnice 169,10 s DPH 09.07.2021 ABCedu, a.s. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.07.2021
    Objednávka 81/21 učebnice 642,55 s DPH 09.07.2021 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.07.2021
    Objednávka 82/21 školenie Hejného 80,00 s DPH 09.07.2021 Indícia n.o., ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.07.2021
    Faktúra 116/2021 ELEKTRINA 748,00 s DPH 02.06.2021 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 02.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 117/2021 CHLADNIČKA 298,90 s DPH 04.06.2021 ELEKTROSPED A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 04.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 118/2021 POMÔCKY 23,43 s DPH 31.05.2021 PREŠKOLY S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 119/2021 SLUŽBY 58,80 s DPH 01.06.2021 OSOBNYUDAJ.SK S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 120/2021 ÚČTOVNÉ SLUŽBY 300,00 s DPH 01.06.2021 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 122/2021 VYSVEDČENIA 89,08 s DPH 09.06.2021 ŠEVT A.S. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.06.2021 15.06.2021
    Objednávka 76/21 učebnice 310,20 s DPH 08.07.2021 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 08.07.2021
    Faktúra 123/2021 KRÁJAČ 944,46 s DPH 09.06.2021 GASTROMARKET-LINOREX S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 09.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 124/2021 SLUŽBY 57,42 s DPH 10.06.2021 VIS S.R.O. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 125/2021 VODA 684,96 s DPH 03.06.2021 BVS ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 14.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 126/2021 TELEFON 0,40 s DPH 03.06.2021 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 127/2021 ODVOZ BRO 5/2020 9,60 s DPH 09.06.2021 EKOHEAT s.r.o. ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 128/2021 TELEFON 31,36 s DPH 04.06.2021 SLOV.TELEKOM ZŠ RNDr.N.Točená riaditeľka školy 15.06.2021 15.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5066